天美乌鸦糖心mv

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2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责。

天美乌鸦糖心mv是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院，被确定为中央财政专项经费支持建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。在人才培养方面，已为全市旅游业发展发展培养高技能型人才10000余名，目前在校生6000余人。学院坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，着力培养大学生的创新创业精神和实践能力，建有酒店实训中心、导游实训中心、烹饪实训中心及航空模拟实训中心等40余个校内实训场所，与全国100余家旅游公司开展深度校企合作。近三年来，学生参加职业技能大赛获得国赛一等奖1项，二等奖12项，市赛一等奖20项，在人才培养中取得了较好成绩。 在未来发展中，学院按照习近平总书记对重庆“两点”定位和“两地”“两高”目标和“四个扎实”工作要求，认真贯彻落实党和国家有关职业教育工作部署，致力打造西部地区旅游人才培养的重要基地、旅游教育科研的重要平台、旅游信息科学的重要窗口、民族文化传承的重要载体，着力提高学院内涵建设，提升人才培养质量和水平，为将学院建设成为应用创新型院校而不懈奋斗。

（二）机构设置。

天美乌鸦糖心mv内设22个职能处室、教辅单位、群团组织和教学单位。其中职能处室10个，分别是党政办（审计室/督查室）、组织人事处（教师工作部）、宣传统战部（网络与信息安全中心）、纪检监察室、财务处、教务处（教学督导办）、安全保卫和学生处（武装部）、招生就业处、科研和发展规划处、基建后勤管理处（国有资产管理办公室）；教辅单位2个，分别是产教融合发展中心（培训中心）、大学生创新创业指导中心（大学生职业技能训练与鉴定指导中心）；群团组织2个，分别是工会（妇委会）、团委；教学单位8个，分别是旅游管理系、酒店管理系、艺术与文化旅游系、财经与旅游商贸系、智能制造与旅游交通系、外国语与涉外旅游系（国际交流与合作中心）、大数据与智慧旅游系、马克思主义学院（通识教育学院）。

二、  部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计11,070.72万元，支出总计11,070.72万元。收支较上年决算数增加240.32万元、 增长2.22%，收入主要原因：一是学院扩大招生规模，财政拨款收入增加1073.41万元，二是学院2020年申请专项债券资金，政府性基金收入增加1460万元，三是事业收入年底部分资金未收回学院，较上年减少569.49万元，四是其他收入由于我院停招五年一贯制学生，本年由黔江区财政拨付的非同级财政拨款减少，较上年减少299.14万元。支出主要原因一是随着办学规模的扩大，各项支出也随之增加，本年支出合计较上年增长1993.75万元；二是结余分配较上年减少3183.43万元；三是因政府性基金年末结余结转较上年增加1430万元。

2.收入情况。2020 年度本年收入合计9,883.38万元，较上年决算数增加1,664.78万元，增长20.26%，主要原因一是学院办学规模扩大，财政拨款收入增加；二是申请专项债券，政府性基金收入增加。其中：财政拨款收入 7,546.63万元，占 76.36%；事业收入 1,846.96万元，占18.69%；其他收入 489.79万元，占4.96%。此外，使用非财政拨款结余 1,157.34万元，年初结转和结余30.00万元。

3.支出情况。2020 年度本年支出合计9,610.72万元，较上年决算数增加1,993.75万元，增长26.18%，主要原因一是为了扩大内涵建设，加强各专业能力的提升，促进产教融合发展，我院在此方面设立相关专项，加大经费投入；二是为了改善学院办学条件，我院本年增加多个维修项目。 其中：基本支出 4,751.48万元，占49.44%；项目支出 4,859.24万元，占50.56%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余1,460.00万元，较上年决算数增加1,430.00万元，增长4,766.67%，主要原因是本年度申请地方专项债券，由于该项债券工程未能达到支付条件，故结转至下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计7,576.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,432.31万元，增长47.28%。主要原因一是学院规模扩大，财政拨款收入年初预算较上年增加573.31万元；二是年中绩效拨款、学生资助、科研项目、社保等追加项目较上年增加399万元；三是申请地方专项债券，政府性基金较上年增加1460万元。

（叁）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入6,086.63万元，较上年决算数增加1,073.41万元，增长21.41%。主要原因一是学院规模扩大，财政拨款收入年初预算较上年增加573.31万元；二是年中绩效拨款、学生资助、科研项目、社保等追加项目较上年增加399万元；三是使用年初结转结余金额较上年增加101.1万元。较年初预算数增加1,403.92万元，增长29.98%。主要原因是追加退役学生资助352.55万元、扩招弹性学制生均383.35万元、绩效拨款260万元、征兵补助46.18万元、学生资助126.93万元、科研教改项目23万元、社保年中追加181.91万元 。此外，年初财政拨款结转和结余30万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,116.63万元，较上年决算数增加1,002.31万元，增长19.60%。主要原因一是为了扩大内涵建设，加强各专业能力的提升，促进产教融合发展，我院在此方面设立相关专项，加大经费投入，故项目支出较大；二是学院办学规模的扩大，各项日常支出均相应增加；三是我院离主城较远，与市级各主管部门和业务部门的工作衔接，加大了办公经费；四是我院为改善办学条件，本年增加多个维修项目，维修经费增加。较年初预算数增加1,403.92万元，增长29.79%。主要原因是退役学生资助352.55万元、扩招弹性学制生均383.35万元、绩效拨款260万元、征兵补助46.18万元、学生资助126.93万元、科研教改项目23万元、社保年中追加181.91万元，使用年初财政拨款结转和结余30万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是支付上年度已签订合同未验收无法支付的项目，本年度所有一般公共预算财政拨款收入全部支付完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,584.95万元，占91.31%，较年初预算数增加1,222.01万元，增长28.01%，主要原因是追加退役学生资助352.55万元、扩招弹性学制生均383.35万元、绩效拨款260万元、征兵补助46.18万元、学生资助126.93万元、科研教改项目23万元，使用上年结转资金30万元。

（2）社会保障与就业支出370.51万元，占6.06%，较年初预算数增加181.91万元，增长96.45%，主要原因是年初预算口径仅纳入财政保障部分，剩余年中清算时追加。其中养老保险清算119.18万元、职业年金清算59.59万元、退休中人清算3.14万元。

（3）卫生健康支出66.91万元，占1.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出94.26万元，占1.54%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,755.19万元。其中：人员经费2,322.43万元，较上年决算数减少302.40万元，下降11.52%，主要原因一是学院人员较上年减少3人，二是使用一般财政拨款部分的绩效工资、其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费432.76万元，较上年决算数增加349.78万元，增长421.52%，主要原因是较上年，更多使用一般财政拨款进行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、委托劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1,460.00万元。本年收入 1,460.00万元，较上年决算数增加1,460.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度申请地方专项债券资金1460万元，上年度未产生此项收入。本年支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是由于该项债券项目未达到支付条件，故未产生资金支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

叁、“叁公”经费情况说明

（一）“叁公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计26.55万元，较年初预算数减少27.45万元，下降50.83%，其中公务用车运行费减少6.8万元、公务接待费减少20.65万元。较上年支出数减少0.20万元，下降0.75%，其中公务用车运行费减少0.17万元、公务接待费减少0.03万元。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年数和预算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，压缩公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，缩减大量不必要的公务接待支出。

（二）“叁公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费23.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.80万元，下降22.67%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.09%，较年初预算和上年决算下降的主要原因严格落实公车使用规定，减少各项不必要支出，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，校企合作单位来访支出等。费用支出较年初预算数减少20.65万元，下降86.04%。较上年支出数减少0.17万元，下降4.83%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是学院进一步强化了公务接待管理，严格审批流程，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（叁）“叁公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待56批次694人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费48.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。其中：本年度会议费支出7.37万元，较上年决算数增加0.57万元，增长8.38%，主要原因是为了提升我院专业能力，我院主持开展了多次会议，会议支出相应增加。本年度培训费支出51.32万元，较上年决算数增加23.32万元，增长83.29%，主要原因是学院增加对教师师资能力的投入，增强师资队伍建设，增加培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送学院老师上下班通勤用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（叁）政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额1,046.43万元，其中：政府采购货物支出871.83万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出174.60万元。授予中小公司合同金额1,046.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微公司合同金额 930.75万元，占政府采购支出总额的88.95%。主要用于采购学生公寓家具、公寓空气能热水设备、公寓空调、图书、可视化机房建设设备采购、教学设备、装修工程、劳务派遣服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对29个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评29项，涉及资金5589.47万元。从评价情况来看：

1.在财务管理方面。我院完善修订了单位财务管理制度，制定了一套符合规定又切合单位实际的、具有可操作性的预算管理办法、收支管理办法等内控制度，坚持经费预算全面化、规范化、科学化。

2.在预算执行方面。严格按照市财政政策以及项目支出规范安排支出，无未报财政批准调整使用项目支出金额。

3.在透明预算方面。完整、准确、及时进行预决算公开。严格按照市财政的要求，做到应公开的尽公开，接受社会各界的监督。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	校企合作产教融合计划-高职“双基地”建设			项目编码	1920叠250【4393】20000002			自评总分 （分）	100
主管部门	250冲市教委			财政处室	教科文处		联系人	曾声隆	联系电话	023-85086812
项目资金 （万元）		年初预算数		全年（调整） 预算数		全年执行数		执行率 （%）	执行率 权重	执行率得分 （分）
	年度总金额	25		25		25		100%		10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	1.完善专业（群）实践教学体系，优化实训项目与内容，推广项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学；2.鼓励学校设置产业教师（导师）特设岗位，聘请有实践经验的公司专家、旅游管理职业经理、导游大师、能工巧匠担任兼职教师；3.职业技术培训中心积极承接和开发社会服务项目，开展形式多样的教育培训、终身教育、全域旅游、乡村旅游培训、农村劳动力转移培训等。				1.完善专业（群）实践教学体系，优化实训项目与内容，推广项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学；成立旅游职教联盟；进行教学资源库建设；2.鼓励学校设置产业教师（导师）特设岗位，聘请有实践经验的公司专家、旅游管理职业经理、导游大师、能工巧匠担任兼职教师；派遣教师千前往公司进行挂职锻炼；与公司3.职业技术培训中心积极承接和开发社会服务项目，开展形式多样的教育培训、终身教育、全域旅游、乡村旅游培训、农村劳动力转移培训等。			完成旅游管理专业群设置方案1份；旅游管理专业人才培养标准1份；共建旅游职教联盟3个；导游大师工作室学员导游资格证获取率达63%（导游资格证全国平均过关率20%）；建成市级导游专业教学资源库；1门课程评为重庆市级在线精品开放课程，4门课程建为校级在线精品开放课程,6门课程为工作过程项目化课程；学生和教师获市级以上比赛49人次；教师开展行业挂职6人次；聘请兼职教师7人次；教师双证书获得率达到80%；教师社会兼职增加2个；共同开展各类培训800人次；指导行业比赛获奖2人次；学生“双证”获取率70%；共同承办重庆市高职导游职业技能大赛。
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 （%）	指标权重 （分）	指标得分 （分）	是否核心 指标
	学生实习	人次	≥	300	300	338	100	20	20	是
	学生专业实训	人次	≥	500	500	625	100	20	20	是
	校外兼职教师	人	=	5	5	7	100	20	20	是
	技能竞赛	次	≥	20	20	49	100	20	20	是
	在线精品开放课程建设	门	=	2	2	6	100	20	20	是

 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（叁）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“叁公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持公司更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-87908935。